餐厅物品管理规定

　　为了规范物品采购、验收、领用及报销工作，现制定如下餐厅物品管理规定。

　　一、物品采购及验收程序：

　　1、直拨原材料采购及验收：采购员依据厨房部开列的原料采购单进行采购，与验货员（仓管员）、厨师长（或指定人员）三方同时验收，有验货员按实收数量、单价并准确计算金额后填制一式三联“原材料入库单”，并有厨师长签字认可。第一联厨房留存，第二联送交财务部、第三联交采购员（或送货员），作为结账依据。

　　2、入库原材料（主要是调料、调味品）、库存商品的采购及验收：采购员（或送货员）将物品送达仓管员指定仓库后，有仓管员按规定填之相应“入库单”。

　　3、其他物品的采购及验收：除以上原材料及库存商品外，其他物品及耗用品的采购，要填值一式三联“物品申购单”，经有关领导签字后，第一联部门留存，第二联交财务部作为借款依据。第三联作为报销的依据。入库手续按有关规定执行。

　　二、原材料、商品及物品的领用：有各相应部门按规定填制“领料单”进行领用。月末，按规定进行盘点，并按财务要求编制进销存汇总表。

　　三、报销程序：

　　1、采购员（或送货员）开具有关发票或单据后，经有关领导签字后，凭第三联交财务经理审核后，方可结算款项。

　　2、直接费用的报销：经办人签字、分管经理签字后，有财务经理审核后方可报销。

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