酒店海鲜池工作规范

　　一、 工作规范：

　　工作流程：

　　（一） 内部配合程序：

　　1、财务部、采购部、海鲜池协调运作程序

　　（1）《海鲜销售日报表》的使用：

　　海鲜池每天营业结束后要填写《海鲜销售日报表》，内容主要是海鲜品种的售量与相应台号，分别在当天晚上送交常务副总和财务部夜核。

　　（2）海鲜池盘点配合运作程序：

　　A、海鲜池盘点时间分别是每月14号、29号，具体时间由财务部下发通知单。

　　B、财务部盘点原则上以重量为准，珍贵海鲜盘点必须加入条数或只数。

　　C、海鲜池的物品仓库要列入当天盘点内。

　　（3）海鲜验收货配合运作程序：

　　A、初定地点：员工通道门口（冷库斜对面）

　　B、验货时间：由海鲜池提前通知财务部（包括特殊时间到达的海鲜）

　　C、验收海鲜时由财务部验收员填写验收单（四联）。

　　一联采购部、一联验收员、一联海鲜池、一联供应商。

　　D、海鲜池、采购部签字必须是经理（休假打授权签字报告）财务部验收员指定人签字。

　　（4）海鲜池出库入库配合运作程序：

　　A、财务部指定专人配合海鲜池每天海鲜的出库入库。

　　B、由于海鲜池的海鲜出库入库比较特殊，运转时不用填写领货单，但必须通过冷库保管

　　员一同进行运作。

　　C、冷库钥匙由财务部冷库保管员负责保管。

　　（5）海鲜售价流程：

　　海鲜池主管定价→常务副总签批→财务副总签批→总经理签批→海鲜池→电脑房

　　（6）成立海鲜调研小组：

　　A、责任：调查市场上海鲜价格与品种，做多方面的核查。【今后将有质检部人员加入（待定）】

　　B、成员（原则上由5人组成）：财务李总、张秀容、采购部贾学军、海鲜池张景伟、厨房部林立松。

　　（7）海鲜报价流程：

　　A、供应商报价→采购部签批→海鲜调研小组签认→常务副总签批→财务副总签批→总经理签批

　　B、报价周期：初定一个星期。

　　C、经过批价后，一周内不得改动。

　　（8）海鲜供应商结算流程：

　　A、供应商凭验收单结算→与采购部核对→与海鲜池核对→与验货员核对→采购部→常务副总签批→财务副总签批→总经理签批→财务付款

　　B、如供应商丢失“验收”凭证，以每期货款的5%扣除。

　　注： A、以上配合运作程序和规定从开业起正式运行，并通过运行效果而不断完善。在此期间任何人不得随意更改其程序，违者将受到最后一次口头警告处分（扣罚当月工资的5%）。

　　B、请两部门在开业前将此程序认真贯彻。

　　C、请围绕以上程序认真协调好各自部门的工作流程，以便酒楼顺利营业。

　　2、厨房部与海鲜池的配合运作程序：

　　（1）海鲜调拨到厨房的配合运作程序：

　　A、由海鲜池填写内部调拨单，经双方指定专人签认后，将海鲜调入厨房部。

　　B、海鲜池在第二天早上10：00将调拨单交到财务部。

　　C、内部调拨海鲜以成本价计算。

　　（2）厨房部积养海鲜的配合运作程序：

　　厨房部接到宴会订单，需要购买活海鲜的，首先确定海鲜池是否有对应品种：

　　------- 如有存货：由海鲜池负责下申购单通过采购部购买；

　　------- 如没有存货：由厨房部负责下申购单通过采购部购买。

　　（3）海鲜调料的成本划分：

　　A、财务部每月将有关厨房部的海鲜调料成本划分到海鲜池。

　　B、海鲜池将会有一个海鲜综合毛利率和直接毛利率，作为全面成本分析。

　　（4）其它事项

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